升级专题篇 | 申报进行时,遇到这些问题如何处理呢?

发布日期: 2021-07-12
阅读量: 4782

7月申报期刚刚开始,勤快的财务们已经跃跃欲试尝试新系统申报,当然,电话、微信、QQ群各种咨询各种问题,现将热点问题分享给大家。



Q1:升级后,来料加工的业务如何进行申报?

A1:来料加工属于免税业务,升级后无需进行申报,另外,来料深加工、进料深加工业务都无需进行申报。

注:升级后取消的免税和视同内销的申报,企业正常进行账务处理和增值税申报即可。


Q2:申报时提示上传附列资料“否”“是”,该怎么办?

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A2需要根据企业申报的业务类型进行判断选择是否上传。


Q3:升级后,是否还有自检每天3次数的限制?

A3:升级后,电子税务局中无自检次数限制。


Q4:自检申报完成之后“自检情况”中显示的数字都代表什么含义?

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A4:“自检情况”栏下的数字分别代表“疑点总数/可挑过疑点/不可挑过疑点”,例如“4/0/4”即代表此次申报数据总共有4条疑点,都为不可挑过疑点。


Q5:首次读入自检疑点后,再次申报读入反馈仍显示上一次的疑点?

A5:自检反馈读入时会自动清除上次读入的疑点,如出现这种情形,可以在再次读入自检反馈前进行前一次自检申报疑点的清除。

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A6:以后是否还有“CKTS”的批复文件?

A6:升级后,不再反馈“CKTS”的批复文件。



Q1升级后,生产企业进料加工的业务如何进行申报?

A1:对于进料加工业务,数据录入规则同一般贸易,只需在“进料加工手册号”字段填写对应的手册号即可,系统会根据具体情况带出适用的计划分配率参与计算。

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Q2:生产企业读入202106所属期正式申报反馈文件后,免抵退税申报汇总表(反馈)无任何数据,为什么?

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A2:正式申报后要关注反馈信息及审核状态,反馈信息显示:申报成功,审核流程已发放,申报数据已审核完成,审核状态显示:已发放,这种状态下将正式申报反馈文件下载再读入系统中,再查看此表即可获取审核反馈数据。

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Q1:外贸企业填写进货明细录入时按取得的进货凭证上的税额手动修改了【可退税额】,自检申报后,出现疑点:“计税金额(***)”乘以“退税率(***)”不等于“可退税额(***)”?

A1:“可退税额”该字段不可根据发票信息进行手动修改,系统会根据填报的计税金额*退税率自动带出。

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Q2:外贸企业原先的《外贸企业出口退税汇总申报表》在哪打印?

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A2:升级后,外贸企业的该张表单已取消申报。


申报过程中,如果遇到其他的问题,欢迎拨打962166服务热线,也可以留言区提问。

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