升级专题篇 | 生产企业免抵退零申报怎么做?

发布日期: 2021-07-12
阅读量: 4653

系统升级后,生产企业免抵退零申报怎么做?下面三个步骤,一起学习!



第一步

完成企业当月增值税纳税申报



第二步

打开江苏离线版申报软件,点击左侧【退税申报向导】-【生成免抵退申报】-【正式申报】,在弹出的【计算汇总表】里填写“纳税表不得抵扣累计”和“期末留抵税额”点击确定后生成申报文件。

1.png2.png

纳税表不得抵扣累计:上次免抵退申报的次月至当期,增值税纳税申报表附表二18栏的合计数,若企业每月都申报免抵退,则为当期数

期末留抵税额:当期增值税报表体现的期末留抵税额

3.png

生成申报文件格式:海关代码_所属期_SCSB.xml



第三步

将生成的数据通过电子税务局申报

  • 上传数据

打开电子税务局:我要办税→出口退税管理→出口退(免)税申报

选择免抵退申报-离线申报

4.png

  • 直接进行正式申报

5.png

  • 税务事项通知书

正式申报后,通过此模块获取税务事项通知书。

6.png

获取到准予受理通知书表示当月申报已被税局成功受理



第四步

打印报表

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