数电票又变了?请看最新最全的数电票开具、红冲方法!

发布日期: 2024-02-26
阅读量: 758

  目前,除港澳台以外,全国已经实现了数电票试点全覆盖,小编整理了关于数电票开具、红冲最新最全的知识,希望可以成为大家平时的学习手册,快快转发收藏吧~

 

  一、数电发票如何开具?

 

  1、登录电子税务局,【我要办税】——【开票业务】。如下图:

 

  

 

  2、选择【蓝字发票开具】。如下图:

 

  

 

  3、选择【立即开票】——【电子发票】,选择开票类型【增值税专用发票/普通发票】,并根据需要选择【特定业务】。如下图:

 

  

 

  4、以下我们以“货物运输服务增值税专票”为例,来说明一下发票开具的信息填写步骤:

 

  (1)填写【购买方信息】:开具增值税专用发票的,【名称】和【统一社会信用代码/纳税人识别号】为必填项;开具普通发票的,仅【名称】为必填项。

 

  (2)填写【开票信息】:【项目名称】【金额(含税)】【税率/征收率】【税额】四项为必填项。

 

  

 

  (3)填写【特定信息】:货物运输服务的特定信息,需要填报【运输工具种类】【运输工具牌号】【起运地】【到达地】【运输货物名称】。

 

  5、信息填写完毕后,确认无误,选择【发票开具】即可。

 

  

 

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  二、数电发票如何红冲?

 

  情形一:开票方开具全电发票后,受票方未做用途确认及入账确认的,开票方在电子发票服务平台填开《红字发票信息确认单》后全额开具红字全电发票,无需受票方确认。

 

  具体操作步骤如下:

 

  1、登录电子税务局,【我要办税】——【开票业务】——【红字发票开具】。如下图:

 

  

 

  2、选择【红字发票确认信息录入】,录入相对应的蓝字发票信息后,点击【查询】

 

  

  3、在页面点击【选择】,将选中的蓝字发票信息自动带入到页面。

 

  

 

  4、《确认单》提交成功后,选择【红字发票开具】,点击对应的《确认单》,即可开具红字发票。如下图:

 

  

 

  情形二:受票方已进行用途确认或入账确认的

 

  1、受票方使用【电子发票服务平台】,开票方或受票方均可在电子发票服务平台填开并上传《红字发票信息确认单》,经对方在电子发票服务平台确认后,开票方才可全额或部分开具红字全电发票。

 

  确认操作如下:

 

  (1)纳税人登录电子税务局,【我要办税】——【开票业务】——【红字发票开具】——【红字发票确认信息处理】。如下图:

 

  

 

  (2)录入查询条件,点击【查询】按钮。

 

  

 

  (3)点击【查看】按钮,进入页面进行信息确认。

 

  

 

  (4)点击【确认】按钮,提示确认成功。

 

  2、受票方继续使用【增值税发票综合服务平台】,由开票方在电子发票服务平台填开并上传《确认单》,经受票方在增值税发票综合服务平台确认后,开票方全额或部分开具红字全电发票或红字纸质发票。

 

  确认操作如下:

 

  (1)在菜单中依次选择【发票管理】—【红字申请确认】,进入如下界面。

 

  

 

  (2)选择“待确认”,根据发票信息输入发票号码和销方识别号,点击【查询】。

 

  

 

  (3)查询结果显示如下图所示:

 

  

 

  (4)向右拖动滑动条,点击【操作】。

 

  

 

  (5)弹出窗口,如下图所示:

 

  

 

  (6)在弹出窗口中查看红字发票信息确认单的数据是否正确,向下滑动竖型条,进入界面。

 

  

 

  (7)核对无误后点击【同意】按钮。

 

  

 

  3、《确认单》提交成功后,选择【红字发票开具】,点击对应的《确认单》,即可开具红字发票。如下图:

 

  

 

  

 

  

 

  小编也给大家整理了关于发票红冲的表格,可以辅助大家记忆哦!

 

  

 

来源:税来税往、财税参阅等

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