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【擎天财税 每日一帖】委托代理,如何做出口的账务处理?
问:我们是一家生产企业,委托一家外贸公司出口,相关的账务处理应该怎么做?答:1)对于委托方而言正常计收入及相关科目,如根据出口专用发票确认收入:借:应收账款贷:主营业务收入-委托代理出口销售收入支付代理费:借:销售费用应交税费-增值税-进项...
2020-06-05
阅读量 2622
【擎天财税 每日一帖】通过快递公司寄件出口,如何申报退(免)税?
问:通过快递公司寄发国际件包括邮寄实物样品,如何申报退税?如何在电子口岸及外管局网上平台查询?答:国快递出口都是要报关的,但是报关分两种,集体报关和单独报关。1、集体报关只需要形式发票、装箱单即可,只需准备物品名称(中英文对照),物品HS编...
2020-06-05
阅读量 2944
【擎天财税 每日一帖】出口应税消费品,消费税可以退税吗?
问:出口应税消费品,消费税可以退税吗?答:三种情形下的消费税退税政策:1、出口企业出口或视同出口适用增值税退(免)税的货物,免征消费税,如果属于购进出口的货物,退还前一环节对其已征的消费税。(提醒:只有这一种才能退税!)第一,首先是适用增值...
2020-06-05
阅读量 8246
【擎天财税 每日一帖】外贸企业一张采购进项发票对应多张报关单,申报退税时如何在退税系统录入?
问:我们公司今年采购一批货物,取得一张采购发票,后来是分3个月出口的,这样就有3张报关单,我应该如何操作?答:1、建议等3张报关单信息都到达当地税局后再申报退税,并将3张报关单和1张进项发票放在同一个关联号下进行录入。2、为了操作方便,实务...
2020-05-29
阅读量 6608
【擎天财税 每日一帖】生产企业增值税主表第15栏显示的是什么数据?
问:生产企业在申报增值税的时候看到主表第15栏的数据自动带出,这个是当月的应退税额吗?答:不是的。增值税纳税申报表主表第15栏“免、抵、退应退税额”体现的是上个月的应退税额,根据上个月的审批通知单里的实际退税额自动带出。注:具体按当地税局要...
2020-05-29
阅读量 2312
【擎天财税 每日一帖】出口商品退税率为0,要做视同内销吗?
问:我们查询公司出口商品退税率为0,要做视同内销征税吗?答:退税率为0的商品到底按视同内销还是按免税,要通过看“特殊商品标识”进行区分。打开出口退税申报操作系统,查询代码维护-海关商品码中,录入商品编码后对该商品进行查询,查询出该商品信息后...
2020-05-27
阅读量 23655
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